Plan de mejoramiento

	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ALLTEX S.A.S	PC - PR - 003
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1.    Información general 

 

1.1  Objetivo

 

Establecer los parámetros para realizar auditoría interna de calidad y definir la competencia de los auditores, con el fin de garantizar su ejecución ya que esta sea una herramienta eficaz para evaluar a la empresa ALLTEX SAS en el cumplimiento de sus requisitos, frente a criterios definidos; para la posterior toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, frente a hallazgos encontrados.

 

1.2  Alcance

 

Este procedimiento inicia desde la elección del grupo auditor, elaboración del programa de auditoría, ejecución de la auditoria; entrega de resultados, hasta el seguimiento a las acciones tomadas, como resultado de la misma.

 

1.3  Responsables

 

·         Auxiliares de tejeduría

·         Tejedores

·         Revisador

·         Líder de planta

·         Auditores internos

 

1.4  Definiciones

 

·         Acción Correctiva: Conjunto de Acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

·         Alcance de la auditoria: Extensión y Límites de la auditoria.

·         Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría.

·         Auditado: Persona que recibe y atiende la auditoria.

·         Auditor: Persona con la competencia, para llevar a cabo una auditoria.

·         Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

·         Conclusiones de Auditoria: Resultados de una auditoria, que proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la auditoria y los hallazgos.

·         Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos.

·         Efectividad: Cumplimiento de la eficiencia y la eficacia.

·         Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados.

·         Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

·         Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

·         Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría.

·         Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de la auditoria.

·         Informe de la auditoria: Documento donde se especifican los resultados de la auditoria.

·         Lista de chequeo: Formato en donde se consignan los aspectos a evaluar por parte del auditor.

·         No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

·         Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoria.

·         Programa de la auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

·         Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Herramienta de Gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño Institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.

2. Especificaciones

Elementos de Protección Personal
●     Botas de seguridad ●     Casco de seguridad ●     Tapabocas de seguridad ●     Protectores Auditivos ó Tapaoidos
Condiciones del entorno
Tejeduría señalizada Extintores multipropósito Extintores de CO2 Extintores de agua Factores de iluminación Filtro de agua Canecas recicladoras
Recursos
Equipos	Máquinas	Herramientas	Recursos tecnológicos	Recursos materiales
Equipos de cómputo. Impresora multifuncional. Terminal de Radiofrecuencia.	Máquinas tejedoras.  Revisador. Compresor. Trasformador.	Rodaje.  Cosedora.  Calculadora. Tijeras. Pinzas. Carreta. Estibador manual.	Red de internet.	Estibas. Hojas. Pintura.  Marcadores. Cinta adhesiva.
Normas de seguridad
●   Realizar pausas activas en los tiempos establecidos. ●   Ingresar con el usuario asignado a los sistemas de WMS, SAG y Monday, y cerrar la sesión en estos al finalizar las actividades requeridas. ●   Inspeccionar las estibas antes del descargue, verificando que no tengan ningún quiebre ni deterioro aparente. ●   Alistar las estibas en la zona designada. ●   Hacer uso obligatorio de los elementos de protección personal. ●   El descargue de los productos lo debe realizar el personal autorizado, para lo cual deben utilizar los guantes de poliuretano. ●   Al finalizar el proceso de recepción, dejar el área en completo orden y aseo.
Criterios ambientales
N/A

     

3. Desarrollo

3.1 Planificación

En la planificación de auditoría se establecieron los pasos o procedimientos a seguir para la ejecución del trabajo, obtención de un conocimiento más profundo de las actividades que intervinientes en el área producción de la empresa ALLTEX SAS.

 

Área de producción

ETAPA	ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Alistamiento de máquina	1	Recepción de hilo	Realizar la recepción de la materia prima (hilazas) de parte del proveedor, la cual llega en diferentes cajas organizadas en una estiba, en la cual llega con una ficha técnica en la cual se debe tener lote, fecha y título	Auxiliar
	2	Verificar hilo y ubicación	Verificar que la orden de producción y el título de la hilaza sea el mismo que el planeado, donde se le destina la máquina a producir	Auxiliar
	3	Traslado de cajas	Tomar la carreta para cargar la estiba en la cual están las cajas de las hilazas y se acomoda a los espacios que se encuentren disponibles	Auxiliar
	4	Ubicar conos	Iniciar destapando las cajas y quitando las bolsas de cada rollo y a su vez tomar rollos y ubicarlos en cada fileta	Auxiliar y tejedor
Encender máquina	5	Encender máquina	Encender la máquina para poder darle corriente a todos los elementos de esta	Tejedor
Montaje de máquina	6	Anudar máquina	Anudar maquina hilo por hilo hasta que todos los hilos estén en el guía hilo de la máquina y listos para bajar los nudos	Auxiliar y tejedor
	7	Inspeccionar de anudado	Hacer una inspección a los hilos verificando que cada hilo este en su ubicación y no exista ningún hilo suelto o reventado	Auxiliar y tejedor
Arranque de máquina Arranque de máquina	8	Bajar nudos	Bajar los nudos hasta formar el tejido, importante que se tenga en cuenta que deben bajar todos los nudos; esto se hace a una revolución baja entre 15 y 20 RPM hasta observar que bajan todos los nudos y se tenga un tejido formado	Tejedor
	9	Ajustar según ficha técnica	Hacer ajuste técnico a la máquina según la ficha técnica de la tela requerida, teniendo en cuenta la longitud de malla, peso, malla por pulgada, columnas por pulgada, ancho, elongación de ancho y de largo.	Mecánico
	10	Bajar tela	Iniciar la máquina bajando la tela con las indicaciones de la ficha técnica, se baja hasta tener una medida de 50 centímetros aproximadamente por debajo del plegador o enrollador	Mecánico y/o tejedor
	11	Verificar el tejido según la ficha técnica	Se toma muestra del tejido cortando una rodaja de tela, este se verifica para obtener las medidas de calidad correspondientes	Mecánico
	12	Cortar desperdicio	Se corta el desperdicio de la tela a medida del plegador o enrollador y se deja a disposición de la revisadora	Mecánico
	13	Ajustar a enrollado o plegado	Tomar la tela que cumple con la ficha técnica y ajustarla a la máquina sea en el plegador o enrollador dependiendo de la tela que se está tejiendo; spandex (Plegada) o sin spandex (enrollada)	Mecánico y/o tejedor
Producción	14	Iniciar máquina	La máquina se enciende para que realice el primer rollo hasta completar el número de revoluciones que determinan un rollo de tela (Aprox 1260)	Tejedor
	15	Plus lubricación automática	Iniciar cuando se termina las revoluciones y la máquina inicia su autolubricacion, mientras se le hace una limpieza con el soplador hasta que la máquina termine las 30 vueltas que se tienen determinadas	Tejedor
	16	Bajar el primer rollo	Parar la máquina y abre las compuertas de la máquina para poder bajar el primer rollo,  cortando la tela a una medida que permita enrollarlo al enrollador o plegador, en la cual se toma la punta fina de la tela cortada y se envuelve en el rollo y se pone en la zona destinada	Tejedor
	17	Volver a reiniciar la máquina	Se inicia la máquina para el segundo rollo y que continúe la producción solicitada	Tejedor
Revisión	18	Se lleva el rollo a examinar	Tomar el rollo y se traslada a la báscula donde serán tomadas las medidas del rollo	Auxiliar
	19	Tomar las medidas de rollo	Tomar todas las medidas de rollo y se escribe en la parte lateral, el peso, referencia, número de rollo y la orden de producción el rollo se deja al lado de la máquina revisadora en zona destinada.	Auxiliar
	20	Verificación de rollo	Iniciar la muestra del rollo pasándola por la máquina revisadora percatandose que no tenga ninguna hilaza ni otro hilo guia, verificando que rollo cumple con las normas de calidad, en esta área se toma el peso, la elongación de largo y ancho de una rodaja en crudo; luego es dejado en la ubicación de los rollos revisados	Revisor
	21	Llevar a estiba	Tomar el rollo y se lleva a estiba que está acomoda a los espacios que se encuentren disponibles	Auxiliar
	22	Limpieza	Hacer mantenimiento a la máquina para que esté lista para el próximo rollo, y de igual se le hace el reinicio para que inicie las vueltas desde cero	Tejedor
Almacenaje	23	Gestión de documento	El rollo se carga a la remisión y es modificado en aplicativo e ingresado como inventario y está listo con el número de orden de entrega para ser trasladado a bodega.	Jefe de planta

 

3.2  Criterios que se van a evaluar

Los criterios para realizar auditorías internas son:

·         Norma ISO 9001

·         Requisitos de los clientes, y de la empresa Alltex SAS.

·         Manuales.

·         Documentos de la organización: Caracterizaciones, procedimientos, instructivos, guías, protocolos, entre otros.

 

3.3  Alcance

Auditar el área de producción desde que se inicia producción la tela hasta que finaliza, con el cumplimento de los requerimientos

 

3.4  Frecuencia

Las auditorías internas de calidad se realizan cada mes; o cuando el representante de la Dirección lo solicite, o según la Gestión eficaz de los procesos.

 

3.5  Actividades

Preparar la planificación de una o más auditorias, esto se deberá registrar en programa anual de auditoría. Posteriormente se deberá planificar la auditoría interna, detallando los procesos a auditar; se deberá utilizar el criterio de empezar por el estado e importancia de los procesos a auditar y/o los resultados de Auditorias previas. Eligiendo el auditor. El registro de ello es el Programa de auditorías, es diligenciado por el Coordinador -Gestor de Calidad-Documentador y debe estar firmado.

Alistamiento de máquina: en esta operación se realizará el primer proceso de revisión en la auditoria, se realiza la inspección de lo que se recibe de hilo debe cumplir con la información como el peso de cada caja, la cantidad de conos que tiene, el lote y el código del producto debe ser el mismo, con el fin de que la calidad de los productos se mantenga

Encender máquina: Se debe inspeccionar los chequeos operativos de la maquina con el fin de garantizar el optimo funcionamiento de la máquina, adema de que re hace auditorias a los mantenimientos de las maquinas

Revisión: Rectificar las medidas tomadas en revisión con los documentos almacenados de cada producción todos los rollos deben cumplir con las normas de calidad, el peso, la elongación de largo y ancho de una rodaja en crudo de prueba para futuras reclamaciones e inspecciones de los clientes

Almacenaje: Se realiza la revisión en el cruce de información en el que deben cuadra las ordenes de producción de la materia que entra debe ser igual a la materia que sale, cruce de formatos y validación de inventarios

Cumplimento de elementos personales: Cada trimestre se hace una revisión del cumplimento de los elementos de protección personal, en que se realiza para ver el estado optimo y cumplimento de este.

Cumplimiento de proceso de manejo ambiental: Se realiza para reciclar y validar todo el procesos que se hace a los materiales reciclados como caja, agujas, conos, entre otras.

4. Anexos

N/A

 

5. Control de cambios

 

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Responsable(s)
00	26/10/2022	Creación del documento	Rodrigo Díaz - Aprendiz de Producción

 

6. Cierre del documento

 

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Rodrigo Díaz	Verónica Giraldo	Urbano Atahualpa
Auditor interno	Líder de Procesos y Mejoramiento Continuo	Director de Control Interno

Fecha de aprobación: 01/11/2022