Portafolio Rodrigo Diaz IU Pascual Bravo

 Acción Correctiva AÑO 2022 Tipo auditoria Interna Proceso Producción de la tela HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN X PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCIÓN Identificada TIPO Identificada FUENTE SAG: al generar las P8 no descuenta correctamente los saldos y desperdicios de producción. RESPONSABLE DE SOLUCIÓN Jefe de planta CAUSAS No genera el descuento de inventario correctamente CATEGORIZACIÓN DE CAUSAS Grave ACCIONES A IMPLEMENTAR Cambiar aplicativo a SAP, que genere de forma mas optimas los descuentos de inventarios que ocasionan las diferencias RESPONSABLE Líder logístico FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 11/10/2022 FECHA DE SEGUIMIENTO 15/11/2022 CUMPLIMIENTO ...

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ALLTEX S.A.S PC - PR - 003 Versión: 00 Página 1 de 2   1.    Información general    1.1   Objetivo   Establecer los parámetros para realizar auditoría interna de calidad y definir la competencia de los auditores, con el fin de garantizar su ejecución ya que esta sea una herramienta eficaz para evaluar a la empresa ALLTEX SAS en el cumplimiento de sus requisitos, frente a criterios definidos; para la posterior toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, frente a hallazgos encontrados.   1.2   Alcance   Este procedimiento inicia desde la elección del grupo auditor, elaboración del programa de auditoría, ejecución de la auditoria; entrega de resultados, hasta el seguimiento a las acciones tomadas, como resultado de la misma.   1.3   Responsables   ·        ...